Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
0712020;2610;Банан, лимон, яблуко;дог.№ 45 від 19.05.2026 ВН № РН-0050723 від 23.06.2026;в т.ч. ПДВ - 335,00 грн.
Повна картка транзакції →101 26243792 0611031 2120 2000,00 єдиний внесок iз зарплати за червень 2026р;податки та збори перераховано повнiстю;;;;
Повна картка транзакції →0113121;2230;за вершкове масло;видаткова накладна №РН-0000499 від 23.06.2026 року;дог.№2 від 05.02.2026 року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx-xxxx,71грн. Фінансування лікарняних №7 за червень xxxx р. податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →0712020;2610;Вирізка яловича;дог.№ 5 від 26.01.2026 ВН № 3426 від 12.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014030;2240;За тех.обслуг. газопроводів та газ.обладнання;зг.дог. № 2/ПП504/6/2-Р-ТД-1988/26 від 20.01.2026; зг.акта № 81046 від 26.06.2026; в т.ч ПДВ-326,96.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813241 КЕКВ 2230 1941,12грн. за продукти харчув.зг.накл.№ЦХЕБ0002609 від 22.06.2026р., зг.дог.№1 від 12.01.2026р. з ПДВ-323,52грн.;;;
Повна картка транзакції →0813133;2240; за оренду приміщення згідно акт-рах № 102573 від 19.06.2026р,договір№ 15-15-К від 23.02.2021р ( додаткова угода №2 від 29.01.2026р).в т.ч ПДВ-321,88.
Повна картка транзакції →1210160;2272;Послуги з водопостачання та водовідведення за червень 2026 року; акт №0033-06 від 20.06.2026р., договір №0033 від 03.03.2026 р.;в т.ч. ПДВ-320,66
Повна картка транзакції →1014060;2240;Послуги інтернет провайдера червень 2026;договір №21/26 від 18.02.2026,акт вик.робіт №06/21 /26 від 26.06.2026 ;вт.ч. ПДВ-320,00
Повна картка транзакції →;611151;2210; за дезинфекційні засоби ;Договір № 1 від 23.06.2026р., накладна № 1 від 23.06.2026 р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014060;2210;Придбання миючих та дезінфікуючих засобів ;накладна №110 від 25.06.2026р.; договір №110 від 25.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →КПКВК 0813241 КЕКВ 2240 1900,00грн. за надан. дост. до мер. інтерн. за черв. 2026р. зг.акт. вик.роб.№6 від 25.06.2026р., зг.дог.№15025 від27.01.2026р. в т.ч. ПДВ-316,67грн;;;
Повна картка транзакції →0813102;2273; за перетікання реактивної енергії; акт №12 від 22.06.2026; договір. №ПО-120200 від 01.06.2026;в т.ч ПДВ-315,86.
Повна картка транзакції →1216011; 2240; За тех.наг. пот.рем. зам.вікон. дверних блоків та рем. сист. електропост. ж/б вул.Магістрацька , 65 (підг.до опал.сезону) ж/ф; зг.дог. №12 від 08.04.2026р., акту №122 від 15.06.2026р.; У т.ч. ПДВ 314,52;
Повна картка транзакції →1210160;2210; придбання витратних та інших матеріалів до комп’ютерної техніки та оргтехніки; зг. дог. №36 від 18.06.2026 р. та накл. №468 від 18.06.2026 року без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір із відпускних за червень xxxxр. Перераховано повністю.(101 Військовий збір із відпускних за червень xxxxр. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0218410;2610;За спож.тепл.ен.зг.акта в/р б/н вiд 31.05.26;дог 6058 вiд 30.01.26,в т.ч. ПДВ-304,60.
Повна картка транзакції →0218410;2610; Вiдшкодування вартостi комунальних послуг: електроен. за 06/2026; акт №898 вiд 16.06.2026р.; дог.№09/2022 вiд 16.11.2022р., дод.угода №11 вiд 16.01.2026р.;В т.ч.ПДВ-304,3 грн.
Повна картка транзакції →0118130;2111;стягнення iз з/п Фагуника М.П.за червень 2026 р.постанова вiд 06.10.2020р.Вик.лист№148/1081/20 вiд 21.08.2020 р.перерах.повн.;
Повна картка транзакції →1216011; 2240; За тех.наг. пот.рем. зам.вікон. дверних блоків та рем. сист. електропост. ж/б вул.П.Корнелюка, 38А (підг.до опал.сезону) ж/ф;зг.дог. №12 від 08.04.2026р., акту №148 від 15.06.2026р.; У т.ч. ПДВ 301,86;
Повна картка транзакції →КПКВК 0813241 КЕКВ 2274 1801,51 грн.за розподіл природ. газу за черв .2026р.; згідно акту вик.робіт №YVI00003870 від 25.06.2026 р., зг.дог.№42СВ13-13420-23/4 від 14.01.2026р. ; в т.ч.ПДВ-300,25 грн.;
Повна картка транзакції →1014082;2210;За букети квітів на вручення орденів сім`ям загиблих;накладна №56 від 25.06.2026р.; договір №1від 24.02.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →КПКВК 0813241 КЕКВ 2230 - 1800,00 за продукти харчув.зг.накл.№ 15 від 25.06.2026 р., зг.дог.№ 122 від 24.06.2026р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →101 26243792 0611021 2111 1781,44 вiйськ.збiр iз зарплати за другу половину червня 2026р;податки та збори перераховано повнiстю;;;;
Повна картка транзакції →