Інфраструктура

*;;xxxx;xxxx;Прибутковий податок із лікарняних за травень м-ць xxxx року згідно заяви-розрахунка №xxxx-xxxx-3 Податки перераховано повністю(101 Прибутковий податок із лікарняних за травень м-ць xxxx року згідно заяви-розрахунка №xxxx-xxxx-3 Податки перераховано повністю)

1216030;2610;плата за електроенергію.; зг.акта №1078 вiд 08.09.2026р. дог.№1 вiд 05.01.2026р,в т.ч.ПДВ-107,70 грн.(утриман.мереж зовн.осв)

*;101;34261117;;вiйськовий збiр iз заробiтної плати за травень 2026 перераховано повнiстю(101 0113210 2610 вiйськовий збiр iз заробiтної плати за травень 2026 перераховано повнiстю)

1210160;2250;відшкод. видатків на відрядження аванс.звіт № 9,10 від 02.06 .2026 р.;Договір б/н від 05.04.2021 р.;без ПДВ.

101 35097769 0110180 (2111)2610-600,00 військовий збір за 1 половину червня 2026 р.

*;101;26423459;;вiйськовий збiр iз заробiтної плати за першу половину червня 2026 року(101 0110180 2111 вiйськовий збiр iз заробiтної плати за першу половину червня 2026 року)

0116013;2610; придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом; договір купівлі-продажу №32/117 від 18.05.2026р.;накладна №43 від 18.05.2026р.; без ПДВ

*;101;46083114;;0813193 2120 єдин.внес.8,41% нарах.на зар.плату фахівців із супров. ветеранів війни та демоб.осіб за 1 полов.червня 2026 року перер.повн.(101 0813193 2120 єдин.внес.8,41% нарах.на зар.плату фахівців із супров. ветеранів війни та демоб.осіб за 1 полов.червня 2026 року перер.повн.)

*;101;46083114;;0813191 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за 1 половину червня 2026 року перераховано повністю(101 0813191 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за 1 половину червня 2026 року перераховано повністю)

;3110160;2210;За придбання матеріалів для ремонту електромереж( світильник стельовий) згідно накладної №3 від 04.06.2026р. та договору №02-25-25 від 04.06.2026р.;без ПДВ.;

*;101;20090525;11011000;Військовий збір 5% утримано із відпускних за червень-серпень 2026 року перераховано повністю(101 0611031 2111 Військовий збір 5% утримано із відпускних за червень-серпень 2026 року перераховано повністю)

0611025;2240; за послуги по наданю послуг по доступу до мережі інтернет за червень 2026 року згідно дог №24/ВІН/БШ/0126 від 20.01.2026 таакта №746 від 08.06.2026.в т.ч ПДВ-83,33.

*;101;xxxx;;податок з доходів фізичих осіб із допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень xxxx року перераховано повністю(101 податок з доходів фізичих осіб із допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень xxxx року перераховано повністю)

1616071 2111 2610 466,68 профспiлковий внесок 0,35% iз заробiтної плати за 2 половину травня 2026 року

*;101;xxxx;;військовий збір утрим. із допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень xxxx року перерах повністю(101 військовий збір утрим. із допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень xxxx року перерах повністю)

0813102;2210;за постачання питної води (бутильованої);накладна №МВ-0001135 від 04.06.2026р; договір №7 від 22.01.2026; без ПДВ.

1210160;2240;За електронні комунікаційні послуги ;зг. дог.26287105р. від 24.02.2026 р. акт №0509003870001632.5.2026 від 04.06.2026 р.; в.т.ч. ПДВ- 64,40

0611160;2240;послуги з надання доступу до мережi iнтернет; зг. акта №111/06 вiд 09.06.2026; та дог. №1060-1-26-F/1 вiд 07.01.2026; в т.ч. ПДВ-55,00

*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр iз доп. по тимчас.непрацездатностi за червень xxxxр.Перераховано повнiстю(101 Вiйськовий збiр iз доп. по тимчас.непрацездатностi за червень xxxxр.Перераховано повнiстю)

1210160 ; 2250 ;Виплата сум на відрядження ;зг реєстру авансових звітів № 2 від 08.06.2026 року

1210160; 2250; відшкодування коштів на службове відрядження за червень 2026 р., зг. наказу №5 від 02.06.2026 р. та авансового звіту № 1 від 05.06.2026 р

3110160;2250; Відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №10 від 28.05.2026р та розпорядження № 87-рк від27.05.2026р. ;

*;101;xxxx;;Податок з доходiв фiз.осiб iз допомоги по тимчасов.непрацездатності за червень xxxx р.(101 Податок з доходiв фiз.осiб iз допомоги по тимчасов.непрацездатності за червень xxxx р.)

1216030;2610;плата за посл. з розп.електр.енерг.; зг.акта №8095790258935 вiд 28.05.2026р. дог.№4 вiд 15.01.2026р,в т.ч.ПДВ-48,48 грн.(утриман.мереж зовн.осв)

;3110160;2240;За послуги обслуговування комп`ютерної та організаційної техніки (заправка картриджів)акт № 0606 від 03.06.2026р. та договору №02-25-23 від 03.06.2026р.;без ПДВ.;