Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
*;101;44062637;;0614040,2111,Податок з доходів фіз.осіб iз відпускних та зарплати за червень 2026р.Перерах.повністю(101 0614040,2111,Податок з доходів фіз.осіб iз відпускних та зарплати за червень 2026р.Перерах.повністю)
Повна картка транзакції →2318410;2610;Експлуатацiйнi витрати по утр. прим; Акт-рах.№102985 вiд 18.06.26, Дг. №72-40-К вiд 20.01.2025 р., д.уг.№11 вiд 30.01.2026р.;ПДВ-613,71.
Повна картка транзакції →1014060;2273;Послуги із розподілу електричної енергії за червень2026 року.;договір №ТР-13950 від 04.02.2026, акт вик.робіт №8096784436107 від 22.06.2026;вт.ч.ПДВ-610,05
Повна картка транзакції →101 44196406 2111-3593,91грн.стягнути з Чаус В.О. аліменти за червень на утрим. дітей у розмірі 1/3 згідно ВП №57246756 від 23.04.2026
Повна картка транзакції →*;101;33623392;;0110180 2120 Єдиний соціальний внесок із заробітної плати за ІІ половину червня 2026 року перераховано повністю(101 0110180 2120 Єдиний соціальний внесок із заробітної плати за ІІ половину червня 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →1014060; 2273; за розподіл електричної енергії за червень 2026 року, договір № КР-134100/36 від 19.01.2026 акт № 8095039338472 від 18.06.2026 в т.ч. ПДВ - 587,84 грн
Повна картка транзакції →КПКВК 0813241 КЕКВ 2273 3506,02грн. за розп. електроен. за черв. 2026р.; акт вик.робіт №8093301722648 від 18.06.2026р., зг.дог.№ЖМ-150701 від 19.01.2026р. ; в т.ч.ПДВ-584,34грн.;;;
Повна картка транзакції →1210160;2240;за послуги із заправки та ремонту картриджів зг. дог №35 від 18 червня 2026 року , та акта надання послуг №305 від 25.06.2026 рбез ПДВ
Повна картка транзакції →0614082;2240;за виготовлення інформаційної продукції (виготовлення відеосюжету до фестивалю Народні музики Поділля);зг Акту №22/06 вiд 22.06.2026року та згідно договору №19-06-26 вiд 19.06.2026 року; Без ПДВ;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-3492,00 грн; Оплата за матерiали (пiгментний концентрат) для фарбування елементiв благоустрою зг. дог. №435 вiд 09.06.2026 року та накл №435 вiд 12.06.2026 р.; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата послуг з управ. багатокв. буд.по вул.Чайковського,15-Б;згiдно акта № 628 вiд 11.06.2026р.;дог. № 07/01/26-2 вiд 22.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-580,14
Повна картка транзакції →1316030;2610;за послуги з перезарядки вогнегасникiв (тех. обслуг. вогнегасн. замiна ЗПУ, замiна наклейки) ; Д №109 вiд 17.06.2026р. Акт №3581 вiд 17.06.2026р; ПДВ 570,00грн
Повна картка транзакції →1216011; 3131; За тех.наг. кап.рем. інженерн.мереж (влашт.ІТП)ж/б вул.Князів Коріатовичів, 184 (підгот. до опал.сезон. та енергозбереж.) ж/ф; зг.дог. №514 від 23.09.2025р.д.у.№2 від 09.01.2026р., акту №134 від 17.06.2026р.; У т.ч. ПДВ 568,26;
Повна картка транзакції →1416090;2610;за постачання ел.енергiї;зг.акту 1086 вiд 15.06.2026 р.по дог.02/02-2026 вiд 02.02.2026 р.;в т.ч. ПДВ-566,88.
Повна картка транзакції →0813133;2210;за воду питну (бутильовану) згiдно накладної № МВ-0001310 вiд 19.06.2026 р., договiр вiд 19.06.2026 р. №01\22\05\01\2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →1014060;2272;за послуги з водопостачання.;зг.дог.№28 вiд 13.01.2026р.та акту №848 вiд 18.06.2026р.;в т.ч. ПДВ-566,47 грн.
Повна картка транзакції →*;101;44063300;;1210160,2120,Сплата єдин.соц. внес.нарах. на заробітну плату за червень 2026 року . Код 71010000(101 1210160,2120,Сплата єдин.соц. внес.нарах. на заробітну плату за червень 2026 року . Код 71010000)
Повна картка транзакції →0712060; 2610; За вироби мед.призн.; дог. від 27.05.2026 р. №129,накл. від 23.06.2026 р. №4947/7527; в т.ч.ПДВ 555,00.
Повна картка транзакції →*;101;43417313;;0614030 2111 вiйськовий збiр утриманий iз заробiтної плати за 2 половину червня 2026р перераховано повнiстю(101 0614030 2111 вiйськовий збiр утриманий iз заробiтної плати за 2 половину червня 2026р перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0614030;2240;послуги з адмініструванння (обслуговування програмного забезпечення); Дог.№7-РК від 22.06.2026 р.,акт№1 від 23.06.2026 р.зг.п.п.2п.19 ПКМУ590;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0114060;2240;оплата послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення;дог.№19-РК від 25.06.26р.та АКТ№19 від 25.06.26р.безПДВ.
Повна картка транзакції →0218230;2610;за передрейсовий медогляд водiїв за червень 2026р.;зг.Дог.№0804 вiд 08.04.2026; Акт №109 вiд 18.06.26р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014060;2272;За водопостачання за червень 2026р.;акт №013656 від 26.06.2026р.;договір №57 від 09.02.2026р.;в т.ч ПДВ-542,65.
Повна картка транзакції →0712060; 2610; За воду питну для донорів; дог. від 21.01.2026 р. №27,накл. від 18.06.2026 р. №РН-0002503; в т.ч.ПДВ 540,00.
Повна картка транзакції →*;101;44507235;11011000;Військовий збір 5%(101 0614060 2111 Військовий збір 5% із зарплати за червень 2026р.;Утриманл і перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →