Соцзахист

0813121;2210;Придбання витратних та інших матеріалів до комп`ютерної та оргтехніки;згiдно накладної №ВІ-00000356 вiд 03.06.2026р.;згiдно договору №286/17 вiд 03.06.2026р.;без ПДВ

xxxx;xxxx;за продукти харчування ;згiдно накл №xxxx вiд 04.06.26р та договору №1 вiд 12.01.26р; Без ПДВ.

7721010;2240;Телекомун. послуги (iнтернет);зг. рахунку-акту №245926/05.2026/01 вiд 31.05.2026р. та дог. №245926 вiд 10.02.2026р.;ПДВ -116,67грн.;

0910160;2240; За послуги з поточного ремонту та обслуговування комп`ютерної та організаційної техніки (заправка картриджа Canon 737); згідноакта виконаних робіт № 2533 від 03.06.2026 р. дог. № 36 від 03.06.2026 р.; без ПДВ.

КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000159912 вiд 04.06.2026 р.;в тому числі ПДВ-115,08 грн.

КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000157687 вiд 02.06.2026 р.;в тому числі ПДВ-115,08 грн.

КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000158762 вiд 03.06.2026 р.;в тому числі ПДВ-115,08 грн.

КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000156599 вiд 01.06.2026 р.;в тому числі ПДВ-115,08 грн.

*;101;43434496;;0813193 2111 вій. збір утрим.із зар.плати фахів.із супр.ветер.війни та демоб.осіб за 1пол.06.2026 пер.повн.,згідно Пост.№779 від 05.07.2024р(101 0813193 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб за 1 половину 06.2026 перераховано повністю, згідно Постанови №779 від 05.07.2…

*;101;xxxx;;xxxx xxxx військовий збір з допом.з тимч.непрац.за рах.робот. 05.xxxx перераховано повністю(101 xxxx xxxx військовий збір із допом.з тимч.непрац.за рах.робот.за 05.xxxx перераховано повністю)

*;101;xxxx;;податок з доходів фізичних осіб iз допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за травень xxxxр. перераховано повнiстю(101 податок з доходів фізичних осіб iз допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за травень xxxxр. перераховано повнiстю)

0813121;2230;за продукти харчування м`ясо морожене;накл.№2486 від 04.06.2026;дог.№9 від 06.02.2026р;без ПДВ;

0813121;2230; за капусту договір № 29 від 05.03.2026 р.накладна № 112394 від 02.06.2026 р без ПДВ ;;;

0910160; 2240;За послуги інтернет зв`язку за травень зв.;дог.№0504083370001452 від 21.01.2026 .акт№0504083370001452.5.2026 від 31.05.2026;в т.ч ПДВ-108 грн.

0813242;2210;придбання предметів для вшанування пам`яті, пам`ятних дат, скорботних днів (калачі обрядові) прогр. Зах. п.2.1.2;дог.№10 від 17.04.26р. накл №783 від 04.06.26р;без ПДВ;зг. п.п.2п.19 ПКМУ 590;

0813121;2230;за сир кисломолочний; згідно договору №18 від 14.01.2026р. та накладна №7 від 05.06.2026р.;без ПДВ.

0813241;2240;за послуги з обслуговувування протипожежної сигналізації в квітні 2026 р.;договір№46/26 від 24.03.2026р.,акт №1068 від 01.06.2026р.в т.ч.ПДВ-40,72

0813121;2230;за макарони; згідно договору №3 від 14.01.2026 р. та накладна №5 від 05.06.2026 р.;без ПДВ.

0810160;2250;відшкодування витрат за відрядження за червень 2026 р.;звіт про використання коштів/електронних грошей, виданих на відрядженняабо під звіт № 14 від 02.06.2026р.

xxxx;xxxx;за продукти харчування ;згiдно накл № 111 вiд 01.06.26р та договору №8 вiд 15.01.26р; Без ПДВ.

0813121;2250 -600,00;відрядження працівників бюджетних установ (Ліщишена Н.В.);звіт про використання коштів на відрядження № 2 від 04.06.2026;наказ № 30/к-тм від 26.05.2026;;;

0813104;2240;послуги з поточного ремонту та обслуговування комп`ютерної техніки;акт№576 від 01.06.2026р.,дог№104 від 01.06.2026р.,без ПДВ.

813121;2250; відшкодування витрат на відрядження за червень 2026р.; звіт про використання коштів/електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт №2 від 01.06.2026р, наказ №01-10/17 від 27.05.2026

0813121; 2230; за сіль; згідно накладної №РН-0001930 від 02.06.2026р. договір №51 від 17.02.2026р. Без ПДВ.

0813121;2230;за продукти харчування,сир кисломолочний,накл.№2488 від 04.06.2026;дог.№5 від 06.02.2026р;без ПДВ;