350,00 грн
;0611070;2240;за послуги інтернет провайдерів за користування інтернетом, договір №010426\23 від 01.04.2026р,акт №1522 від 10.06.2026року; вт.ч. ПДВ - 58,33;
Повна картка транзакції →Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
;0611070;2240;за послуги інтернет провайдерів за користування інтернетом, договір №010426\23 від 01.04.2026р,акт №1522 від 10.06.2026року; вт.ч. ПДВ - 58,33;
Повна картка транзакції →*;101;05484161;;Вiйськовий збiр з зарплати за 1 половину червня 2026 року . перер.повн.(101 713193 2610 Вiйськовий збiр з зарплати за 1 половину червня 2026 року . перер.повн.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;вiйсковий збiр з лiкарняних за травень xxxxр. перераховано повнiстю(101 вiйсковий збiр з лiкарняних за травень xxxxр. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611151 2240-340; обслугов.програм.забезп. «ІС-ПРО», зг. акта №ІКП42007291/6 від 08.06.26р. та дог.№51/26 від 26.01.26р.без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →1216030;2610;оплата видатків із благоуст.населених пунктів ( щітки), накладна № 197 від 11.06.2026 до дог.№335 від 11.06.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2240 посл.з адмін.програм.забезпеч."ІС-ПРО", зг. акту №ІКП26244107/6 від 08.06.2026 р. та дог. №37/26 від 23.01.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;43058237;;ЄСВ з відпускних за червень 2026 року(101 КПКВ 0611151 КЕКВ 2120 Єдин.соц.внесок.нарах.на відпускні за 06.26 22%.Пер.повн.)
Повна картка транзакції →0113121;2240;абонентна плата за роботу в мережі ІНТЕРНЕТ;акт здачі-прийняття виконаних робіт(наданих послуг) №70/06 від 08.06.2026 року; договір №792-1-26-F від 15.01.2026 року; в т.ч. ПДВ-55,00.
Повна картка транзакції →*;101;42430658;;Військовий збір утриманий із заробітної плати за 1 пол. червня 2026 р.(101 0611151 2111 Військовий збір утриманий із заробітної плати за 1 пол. червня 2026 р.)
Повна картка транзакції →*;101;42366237;;0611151 2111 - 312,29 Військовий збір 5% з доходів фізичних осіб за першу половину червня 2026р.(101 0611151 2111 - 312,29 Військовий збір 5% з доходів фізичних осіб за першу половину червня 2026р.)
Повна картка транзакції →0614060;2210; Придбання матерiалу для проведення ремонт.робiт госп.способом зг.дог№22 вiд 10.06.2026р.; накладна№2782 вiд 12.06.2026р.; безПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;36788480;;1014040 2111 Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за I пол червня 2026р Перераховано повнiстю(101 1014040 2111 Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за I пол червня 2026р Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0218410;2610; Вiдшкодування витрат на вiдрядження зг. звiту №38 вiд 09.06.2026р.; Без ПДВ
Повна картка транзакції →0218410;2610; Вiдшкодування витрат на вiдрядження зг. звiту №42 вiд 09.06.2026р.; Без ПДВ
Повна картка транзакції →2617622;2610;Оплата за воду питну бутильовану (18,9 л.);зг.вид.накл.РН-019201 вiд 03.06.2026р. дог.№0148 вiд 19.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0218410;2610; Вiдшкодування витрат на вiдрядження зг. звiту №39 вiд 09.06.2026р.; Без ПДВ
Повна картка транзакції →3110160;2250; Відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту № 12 від 08.06.2026р та розпорядження №94-рк від 05.06.2026р. ;
Повна картка транзакції →0813191;2250;Відрядження зг. авансового звіту №3 від 02.06.2026р. з відновлених; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2210;за постачання питної води (бутильованої);накладна №МВ-0001156 від 05.06.2026р; договір №7 від 22.01.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813133;2240; оплата за послугу з технічного обслуговування обладнання ( діагностика проектора) згідно акту виконаних робіт № 05/25-01 від 25.05.2026р. договір № 250526-01 від 25.05.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0218410;2610; Вiдшкодування витрат на вiдрядження зг. звiту №37 вiд 09.06.2026р.; Без ПДВ
Повна картка транзакції →1216030; 2210;Придбання матеріалів для ремонту невиробничого обладнання; зг. договору №21 від 11.06.26 р,накладна 26/06 від 11.06.26р.;безПДВ;;;
Повна картка транзакції →3110160;2250; Відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту № 11 від 05.06.2026р та розпорядження №93-рк від 04.06.2026р. ;
Повна картка транзакції →0218410;2610; Вiдшкодування витрат на вiдрядження зг. звiту №41 вiд 09.06.2026р.; Без ПДВ
Повна картка транзакції →0615031;2240; За касове обслуговування; згiдно акту-розрахунку №12 вiд 09.06.2026р.згiдно договору №1 вiд 09.01.2012р.та додаткової угоди №24 від 09.01.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →