Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
2617622;2610;Оплата за послуги страхування цивiльно-правової вiдровiдальностi власника назем.ТЗ ;акт №1 вiд 15.06.2026р.; дог.№305-005068 вiд 15.06.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;34142312;;0110180, 2120, єдиний внесок нарахований на суму заробітної плати за 2 половину червня 2026р.,код платежу 71010000, 22%(101 0110180, 2120, єдиний внесок нарахований на суму заробітної плати за 2 половину червня 2026р.,код платежу 71010000, 22%)
Повна картка транзакції →0813102;2230;яйця;накладна №274 від 23.06.2026р; договір №15 від 06.03.2026р.;в т.ч ПДВ-777,60.
Повна картка транзакції →1316030;2610;за запаснi частини до транспортних засобiв (акумулятор стартерний); Д №104 вiд 08.06.2026р. ВН №889 вiд 08.06.2026р; в т.ч. ПДВ 775,00грн
Повна картка транзакції →*;101;44062637;;0614040,2120,Сплата єдин.соц.внес.нарах. на відпускні та зарплату за червень 2026р.Код 71010000.Перерах.повністю(101 0614040,2120,Сплата єдин.соц.внес.нарах. відпускні та зарплату за червень 2026р.Код 71010000.Перерах.повністю)
Повна картка транзакції →0614082;2210;за рамки для фото до фестив-конкурс Г.Танцюри;згідно накладної №352 вiд 17.06.2026 року та згідно договору 352 вiд 17.06.2026року;БезПДВ
Повна картка транзакції →0813102;2230;яйця;накладна №275 від 23.06.2026р; договір №15 від 06.03.2026р.;в т.ч ПДВ-756,00.
Повна картка транзакції →*;101;34142312;;0110180, 2111, податок на доходи фізичних осіб, уриманий із суми заробітної плати за 2 половину червня 2026р.,18%(101 0110180, 2111, податок на доходи фізичних осіб, уриманий із суми заробітної плати за 2 половину червня 2026р.,18%)
Повна картка транзакції →0813102;2230; м"ясо;накладна №3628 від 24.06.2026р; договір №9 від 04.02.2026р.;в т.ч ПДВ-734,40.
Повна картка транзакції →1416030;2610; за обслуговування електромереж зг акта №11 вiд 12.06.2026р.;дог.№144 вiд 30.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →101 0118130 2111- 4369,03грн. вiйськовий збiр iз заробiтної плати за червень 2026р. перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-4365,00 грн; Оплата за матерiали (лак паркетний) для фарбування елементiв благоустрою зг. дог. №95 вiд 11.06.2026 та накл№11/06-1 вiд 15.06.2026 р.; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;34826859;11010100;Податок з доходiв найм.прац. з зарплати за червень 2026р.;18% утрим. i перерах.повнiстю.(101 0110180,2111,Податок з доходiв найм.прац. з зарплати за червень 2026р.;18% утрим. i перерах.повнiстю.)
Повна картка транзакції →0217693;2610;послуги з адмiнiстрування програмного забезпечення ПК МЕ Doc зг.акту №1943 вiд 19.06.2026р.Договiр № 129217М вiд 18.06.26; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0218410;2610;За комплектувальнi вироби та деталi для ремонту обладнання - ледлампи Т8 Osram (50 штук); накл. №ВА-0014460 вiд 23.06.2026р.; дог. №23/06 вiд 23.06.2026р.; Вт.ч. ПДВ - 712,50 грн.
Повна картка транзакції →Лікарняні за червень місяць xxxx року, податки і збори перераховано повністю, згідно відомості для зарахування на картковий рахунок; дог.№xxxx від 23.01.xxxx року.
Повна картка транзакції →;611151;2210;за канцтовари ;Договір № 5 від 23.06.2026р., накладна № 0635 від 23.06.2026р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →0213132;2210;оплата за канцелярськi товари;згiдно накладної № ЗВ-00000334 вiд 10.06.2026р.;дог. № 100 вiд 10.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →Лікарняні листи за червень xxxx зг.списків;згідно договору №45 від 23.05.xxxxр.;Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0114060;2240;опл.за доступ до мережі інтернет за 2 квартал 2026р.;дог.№37/010126 від 12.01.26 р.та акту зд.-прий.р-т №1383 від 22.06.26р.;вт.ч ПДВ-700,00.
Повна картка транзакції →0611141;2210;комплектуюче до комп`ютерної техніки (монітор); дог.№ОО-095 від 18.06.2026р., накладна №56 від 22.06.2026р.;зг.п.п.2п19ПКМУ590;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →1216011; 3131; За тех.наг. кап.рем. інженерн.мереж (влашт.ІТП)ж/б вул.Пирогова,105 (підгот. до опал.сезон. та енергозбереж.) ж/ф; зг.дог. №483 від 15.09.25р.,д.у.№2 від 09.01.2026р., акту №156 від 15.06.2026р.; У т.ч. ПДВ 696,12;
Повна картка транзакції →xxxx Плата за сервiтутне корист.зем.дiлянкою зг.акта-рахунка №151 вiд 30.06.xxxxр., зг.дог.№2 вiд 31.05.xxxxр. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →26243800 0611021;2273- 4 125,76 опл електр. енергiю зг дог ЛИ-134500 вiд 14.01.26р. та акта 2110765-2606-1 вiд 23.06.2026р.;в т.ч.ПДВ- 687,63 грн.
Повна картка транзакції →0813102;2230;оселедець; накладна №3629 від 24.06.2026р; договір №11 від 16.02.2026р.;в т.ч ПДВ-684,00.
Повна картка транзакції →