Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0110150;2240; абонентська плата за телефон за січень 2026р;акт№ 0508164920000392.12.2026 від 31.01.2026 р;договір № 0508164920000392 від21.01.ю2026р;в т.ч. ПДВ - 64,33
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір з доходів із осіб із лікарняних за лютийxxxx(101 Військовий збір з доходів із осіб із лікарняних за лютийxxxx)
Повна картка транзакції →0110150;2210; Придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту невиробничого обладнання ; дог № 1 від 23.02.2026р та нак № 10 від 23.02.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0210160;2272;Послуги з водопостачання ;дог.№ 392 від 13.01.2026 акт№ ВО-00005534/1 від 23.02.2026;в т.ч. ПДВ - 62,26 грн.
Повна картка транзакції →0611141;2272;за водопостачання та абонентське обслуговування за січень 2026; договір №41 вiд 16.02.2026р ,акт №41-01 вiд 18.02.2026р. ;ПДВ-60,85
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр iз лiкарняних за лютий xxxxр Перерахований повнiстю.(101 Вiйськовий збiр iз лiкарняних за лютий xxxxр Перерахований повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Сплата ПДФО із лікарняних за лютий xxxx року утримано та перераховано повністю(101 Сплата ПДФО із лікарняних за лютий xxxx року утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;02539890;;Сплата єдин.соц.внеску 8,41% нарахований на з/пл за лютий 2026р. Перераховано повнiстю.(101 0611092,2120,Сплата єдин.соц.внеску 8,41% нарахований на з/пл за лютий 2026р. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 військовий збір із лікарняних за лютий xxxxр. Перераховано повністю(101 військовий збір із лікарняних за лютий xxxxр. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →6491010;2240; Оплата послуг зв`язку та поштових послуг (послуги поштового зв`язку спецiального призначення) за сiчень 2026 року; дог. № 475/5 вiд 05.02.26р., Акт №100 вiд 19.02.26 р.; в т.ч. ПДВ-55,17.
Повна картка транзакції →0210160;2272;Послуги з водопостачання ;дог.№ 7753 від 13.01.2026 акт№ ВО-00005541/1 від 23.02.2026;в т.ч. ПДВ - 50,94 грн.
Повна картка транзакції →3710160;2240; За послуги мережі INTERNET; зг акта № 304 від 23.02.2026р. по дог №1 від 21.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0210150;2210;відшкодування за канц.товари; зг.звіт. № 28 від 19.02.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2250;відшкодування витрат на відрядження Деркач Г. В.;авансовий звіт № 7 від 23.02.2026р.,розп.№11-РТ від 20.02.2026р.
Повна картка транзакції →0110150;2250;Кошти на відрядження Ларіоновій Лесі Володимирівні згідно аванс. звіту № 10 від 23.02.2026 ;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2240;Інформаційно-консультативні послуги;зг акта№60 від 20.02.2026 р. по дог№04331834 від 20.02.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;37755173;;3504010 2111 сплата військового збору із грошової винагороди за лютий 2026;Перерах. повністю(101 3504010 2111 сплата військового збору із грошової винагороди за лютий 2026;Перерах. повністю)
Повна картка транзакції →*;101;37755173;;3504010 2111 сплата військового збору із грошової винагороди за лютий 2026; Перерах. повністю(101 3504010 2111 сплата військового збору із грошової винагороди за лютий 2026; Перерах. повністю)
Повна картка транзакції →7721010;2275;за послуги вивезення ТПВ (управлiння ТПВ);договiр №03-05-ПВ/014/2026 вiд 14.01.2026 по акту №КС-0000278 вiд 20.02.2026;в т.ч.ПДВ-48,70.
Повна картка транзакції →0110150;2273;розподіл електроенергії за лютий 2026;дог.№ 3 від 13.01.2026р.,акт № 8090085533415 від 23.02.2026р.;в т.ч ПДВ-47,25.
Повна картка транзакції →0110150;2240;За оплату поштових послуг ;згідно авансового звіту №2 від 19.02.2026 р. Договір №1 від 12.01.2014р.
Повна картка транзакції →0110150;2272-270,00;послуги водопостачання;акт №003363 від 23.02.2026р. Дог.№1 від 15.01.2026р.;в т.ч ПДВ-45,00.
Повна картка транзакції →7721010,2111,проф, внески 30% iз зарплати за лютий 2026 року;
Повна картка транзакції →0210160;2272;Послуги з водопостачання ;дог.№ 4981 від 13.01.2026 акт№ ВО-00005539/1 від 23.02.2026;в т.ч. ПДВ - 43,57 грн.
Повна картка транзакції →*;101;04326224;;Військовий збір із заробітної плати згідно договору №1 від 23.02.2026 , згідно акт №1 від 24.02.2026 року(101 0110150 2111 Військовий збір із заробітної плати згідно договору №1 від 23.02.2026 , згідно акт №1 від 24.02.2026 року)
Повна картка транзакції →