108,00 грн
0417010;2240;відшкодування за послуги доставки листів,згідно звіту про використання коштів № 13 від 13.03.26р.,зг.дог.№02С від 27.05.15р.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0417010;2240;відшкодування за послуги доставки листів,згідно звіту про використання коштів № 13 від 13.03.26р.,зг.дог.№02С від 27.05.15р.
Повна картка транзакції →0110150;2210; Питна вода "Подільська"; дог. №3 від 22.01.2026 накл. №13886 від 09.03.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611091;2230;за продукти харчування( картопля ) ;накл №Бас-0000062 вiд 02.03.2026 ,дог№02/03-42 вiд 02.03.2026 ;без ПДВ .
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір утримано з тимчасової непрацездатності за березень xxxx року(101 Військовий збір утримано з тимчасової непрацездатності за березень xxxx року)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;військовий збір із лікарняних за лютий xxxx утримано та перераховано повністю(101 військовий збір із лікарняних за лютий xxxx утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →7721010;2272; Вiдшкодування витрат по водопостачанню та водовiдведенню; договiр №4-3-К вiд 25.03.2024 р., змiни та доповнення №5 вiд 23.02.2026 р., акт № 60 вiд 05.03.2026р.; в тому числi ПДВ - 15,69 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За молоко ДСТУ; зг. дог.№15МО від 16.01.26р. нак. №974816 від 12.03.26р.в т.ч ПДВ-14,90.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №11 вiд 05.01.2026 року, накладна №00007888 вiд 17.02.2026 року.;в т.ч. ПДВ-14,51
Повна картка транзакції →0611702;2230;Хлiбобулочнi вироби;згiдно накладної №РМ-0344230 вiд 03.03.2026 року, договiр №7 вiд 22.01.2026 року ;ПДВ-13,65
Повна картка транзакції →0611702;2230;Хлiбобулочнi вироби;згiдно накладної №РМ-0343022 вiд 27.02.2026 року, договiр №7 вiд 22.01.2026 року ;ПДВ-13,65
Повна картка транзакції →0611702;2230;Хлiбобулочнi вироби;згiдно накладної №РМ-0345725 вiд 09.03.2026 року, договiр №7 вiд 22.01.2026 року ;ПДВ-13,65
Повна картка транзакції →0611702;2230;Хлiбобулочнi вироби;згiдно накладної №РМ-0342710 вiд 26.02.2026 року, договiр №7 вiд 22.01.2026 року ;ПДВ-13,65
Повна картка транзакції →0611702;2230;Хлiбобулочнi вироби;згiдно накладної №РМ-0342601 вiд 25.02.2026 року, договiр №7 вiд 22.01.2026 року ;ПДВ-13,65
Повна картка транзакції →0611702;2230;Хлiбобулочнi вироби;згiдно накладної №РМ-0345309 вiд 06.03.2026 року, договiр №7 вiд 22.01.2026 року ;ПДВ-13,65
Повна картка транзакції →0611702;2230;Хлiбобулочнi вироби;згiдно накладної №РМ-0344716 вiд 05.03.2026 року, договiр №7 вiд 22.01.2026 року ;ПДВ-13,65
Повна картка транзакції →7721010;2240;повернення пiдзвiтних сум за поштовi послуги;зг.авнс. звiту №20 вiд 12.03.2026 року;вiдм.№22 вiд 12.03.2026 року дог.№15196403.45968552 вiд 26.11.2025р.
Повна картка транзакції →2507110;2240;вiдшкодування поштових послуг зг.звiту про використання коштiв/ел.грошей №6 вiд 12.03.26р.п.п.2п.19ПКМУ590;дог.№11СО000038 вiд06.12.11р.
Повна картка транзакції →0611070;2240;Вiдшкодування за поштовi послуги;згiдно звiту про викор.бюджетних коштiв №08 вiд 04.03.2026 р.; дог.№ 514 вiд 01.09.2005 р;БезПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2274;розпод прир газ за березень 26р.;дог№42DB13-10214-23 від 15.01.26р., акт№YVI00003053 від 09.03.26р.;в т.ч ПДВ-11.56.
Повна картка транзакції →0611702;2230;Приправа;згiдно накладної №123/1 вiд 25.02.2026 року, договiр №4 вiд 22.01.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;02539890;;Вiйськовий збiр iз матерiального заохочення учнiв;згiдно наказу №68 вiд 09.03.2026р. Перераховано повнiстю.(101 0611091,2720,Вiйськовий збiр iз матерiального заохочення учнiв;згiдно наказу №68 вiд 09.03.2026р. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №22 вiд 08.01.2026р. накладна №70 вiд 20.02.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;21728616;11011000;0110150 2111 військовий збір за березень 2026 р.(101 0110150 2111 військовий збір за березень 2026 р.)
Повна картка транзакції →0110150;2210;Згідно реєст. звітів про викор.кошт. вид під звіт №30 від 12.03.26р.; придб. марки; перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за миючі та дезінфікуючі засоби (миючий засіб), накл.№ 3 від 10.03.2026р, дог№ 10 від 10.03.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →