4 130,00 грн
0110150;2210;За папки швидкозш.,вуса,на зав`язках; по накл.№Мар00006 від 18.06.2026р. .зг. дог.№6 від 18.06.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0110150;2210;За папки швидкозш.,вуса,на зав`язках; по накл.№Мар00006 від 18.06.2026р. .зг. дог.№6 від 18.06.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →Лікарняні за травень м-ць xxxx р.;.Згідно списків. Дог.№xxxx/ZP/240-005 від 28.01.xxxxр.;Податки та збори перераховано повністю;
Повна картка транзакції →0813102;2220;за медикаменти;накладна №11-U158124105-1 вiд 12.06.2026 року договiр №139 вiд 28.05.2026 року;в т.ч. ПДВ-269.08
Повна картка транзакції →0611021;2240;Опл.за послуги постачання примiрника та пакетiв оновлення комп`ютерної програми "М.E.Doc";Зг.акту№20089686 вiд 04.06.2026р.;дог.№20089686 вiд 04.06.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Опл.за послуги обслуговування програмного забезпечення "М.E.Doc";Зг.акту№34722302 вiд 08.06.2026р.;дог.№34722302 вiд 08.06.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070;2240; Постачання примiрника та пакетiв оновлень (компонент) комп`ютерної програми"M.E.Doc" Модуль"M.E.Doc Звiтнiсть" з правом використання на рiк; акт №21728007 вiд 04.06.2026р.дог. №21728007 вiд 04.06.2026р.; без- ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070;2240; оплата за послуги програмного забезпеченя; дог.№20109791 вiд 16.06.2026р.,акт№20109791 вiд 16.06.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0210160;2272;Послуги з водовідведення ; дог.№ 5367 від 13.01.2026 акт№ ВО-00025530/2 від 12.06.2026;в т.ч. ПДВ - 676,58 грн.
Повна картка транзакції →0611091;2230;за продукти харчування(мясо курки замор.) ;накл №Бас-0000295 вiд 08.06.2026 ,дог№08/05-138 вiд 08.06.2026 ;без ПДВ .
Повна картка транзакції →0110160;2273; За електроенергію ; згідно акта №1020969-2605-1 від 17.06.2026р дог.№401000277 від 09.03.2026р;в т.ч ПДВ-666,67.
Повна картка транзакції →*;101;03084799;;0210150 2120 єдиний внесок 22% нарахований на розрахункові за червень 2026 р перераховано повністю(101 0210150 2120 єдиний внесок 22% нарахований на розрахункові за червень 2026 р перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2240;за відключення, підключення, обслуговування лічильників ел.ен. (підгот. об`єктів до опал. сезону та зах. з енергозб.) згідно акту прийм. передачі над. послуг №2300213455 від 18.06.26 р. дог.№ 300513474 від 17.06.2026;в т.ч ПДВ-656,45.
Повна картка транзакції →7721010;2271;Вiдшкодування витрат по приєднаному навантаженню;згiдно акт-рах.№103162 вiд 18.06.2026 та договору№14-28-К вiд 02.08.2021,д/у№2/26 вiд 26.01.2026;в т.ч.ПДВ-652,45 грн.
Повна картка транзакції →0210160;2272;Послуги з водовідведення ; дог.№ 5368 від 13.01.2026 акт№ ВО-00025536/2 від 12.06.2026;в т.ч. ПДВ - 650,39 грн.
Повна картка транзакції →0813102;2230;за яйця;накладна №РН-0049654 вiд 17.06.2026 року договiр №131 вiд 20.05.2026 року;в т.ч ПДВ-648,00.
Повна картка транзакції →2507110;2210;придбання матерiалiв для проведення ремонтних робiт господарським способом (грунтiвка,пiгмент,фарба) ;накл.№26145 вiд 18.06.26р.,дог.№91 вiд 17.06.26р.п.п.2п.19ПКМУ590;без ПДВ
Повна картка транзакції →6611020;2240;оплата послуг стороннiх фахiвцiв (незалежна оцiнка громадського будинку з господарськими спорудами)за адресою:Вiнницька обл.,Гайсинський р-н,с.Степанiвка, вул.Миру,102;Зг.дог.№03/04-26вiд06.04.26,дод.уг.1вiд 25.05.26р.,акт пр.-п.робiт №1 вiд04.06.26;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2240;за послуг.звязку; акт -рах. 0500009200042362.5.2026. вiд 31.05.26 дог.вiд 20.01.26 №4236/01; ПДВ-642,40
Повна картка транзакції →0611091;2720; академiчна стипендiя за червень 2026р; Договiр 1 вiд 10.01.2024,вiдомiст №7 . зведений реєстр №7 вiд 16.06.2026 .податки та збори перерахованi повнiстю.
Повна картка транзакції →0611025;2240;Оплата послуг з оновлення компютерної програми "М.Е.Dос" Модуль "М.Е.Doc Звiтнiсть";згiдно акту №20097071 вiд 18.06.2026 року,договiр №20097071 вiд 18.06.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →7721010;2240;за оренду служб. автомоб. за червень 2026р;зг акту над посл 349 вiд 18.06.26р, дог 1 вiд 09.01.2026, ПДВ-632,59
Повна картка транзакції →Допомога по тимчасовiй непрацездатностi за червень xxxx,згiдно спискiв i дог.№23/9 вiд 23.09.14 ,Податки i збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →6491010;2210; За придбання матерiалiв для авто (рiдина в бачок склоомивача, рiдина ADBLUE); дог. №32 вiд 11.06.26р., видатк.накл. №460-736117-061 вiд 16.06.26р.;ПДВ- 623.33.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за папір офісний А4 згідно накладної № МЛ-00000444 від 18.06.2026 р. зг. дог.№ 331 від 17.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2273;Вiдшкодувування витрат за електроенергiю;згiдно акт-рах.№103162 вiд 18.06.2026 та договору№14-28-К вiд 02.08.2021,д/у№2/26 вiд 26.01.2026;в т.ч.ПДВ-607,65 грн.
Повна картка транзакції →