Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
*;101;44068618;11011000;101 КПКВК1610160 КЕКВ2111 вiйськовий збiр iз суми зароб.плати за 03. 2026р. Перераховано до бюджету повнiстю код 11011000(101 КПКВК1610160 КЕКВ2111 вiйськовий збiр iз суми зароб.плати за 03. 2026р. Перераховано до бюджету повнiстю код 11011000)
Повна картка транзакції →0213134;2210;Закупівля продукції для забезпечення проведення молодіжно-патріотичних заходів з-но нак.ВМП від 16.03.2026 №16;дог.№ 75/03-26 від 10.03.2026 накл.№ Сол-000748 від 17.03.2026;в т.ч. ПДВ - 563,13 грн.
Повна картка транзакції →7721010;2273;за розподiл електричної енергiї за березень 2026р.зг. дог. №ЧЧ-100502 вiд 12.01.2026 р. та акту №8094787560668 вiд 23.03.2026 р, о/р ЧЧ-100502;в т.ч.ПДВ 560,38;
Повна картка транзакції →Лікарняні за березень xxxxр.Податки та збори перераховано повністю.;Договiр №224 вiд 20.12.10р.та списки.
Повна картка транзакції →0210180;2240;за послуги з обслуговування автомобільним транспортом (доставка військовозобов`язаних) ; акт № 39 від 23.03.2026, догов. № 32від 03.02.2026 рок; без ПДВ.
Повна картка транзакції →3504010;2273;За активну електроенергію за березень 2026;Акт№2710347-2603-1 від 25.03.2026, дог.№ ПІ-102001/1-26 від 22.01.2026; в т.ч. ПДВ-552,09(відновлення)
Повна картка транзакції →0611021;2210;придбання матер. ,буд.матер.,інстум., для провед. ремонт.робіт господ. спос. згід. дог.№16від 24.03.26р. нак.№2 від 24.03.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0114082;2210;продукція призначена для забезпечення проведення протокольних заходів;зг.дог.№83 від 19.02.26р.,зг.накл.№22 від 25.03.26р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →43905878;КПКВК 3710160;КЕКВ 2274 - 3189,25;відшкодування витрат на природній газ згідно договору № 2/08-16 від 16.01.2026 р.,акта № 51 від25.03.2026 р.;без ПДВ.;;;
Повна картка транзакції →*;101;02549658;;0611091 2111 Вiйськ. збiр 5 % утрим.iз з/п за березень м-ць 2026 ДК №72/2024 (28,211) вiд 13.10.25 дод.уг.№1 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1498 вiд(101 0611091 2111 Вiйськ. збiр 5 % утрим.iз з/п за березень м-ць 2026 ДК №72/2024 (28,211) вiд 13.10.25 дод.уг.№1 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1498вiд 23.10.2024 перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;;44128074;;Військовий збір з доходів фіз.осіб утрим.із заробітної плати за березень 2026р. Перераховано до бюджету повністю код 11011000(101 КПКВ3710160 КЕКВ 2111 Військовий збір з доходів фіз.осіб утрим.із заробітної плати за березень 2026р. Перераховано до бюджету повністю код 11011000)
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №8 вiд 05.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0001095 вiд 24.03.2026 року ;в т.ч. ПДВ-522,00
Повна картка транзакції →0110150;2210;за отримані канцтовари, за договором від 24.03.2026 №36, накладна від 24.03.2026 №28;;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;04330021;22080200;41029597;04330021;№.29-026;03;26.02.2021;41029597;1(0110150;2240;за оренду приміщення за 03.2026р;.зг. дог.№29-026 від 26.02.2021р.,;д.у.№9 від 28.01.2026р;акт №АК-0000691 від 19.03.2026р.;ПДВ-518,87 грн.;)
Повна картка транзакції →0110150;2273;За розподіл електричної енергії;згідно акту №8093299452620 від 24.03.2026р. дог.№ ТО-132700/19 від 12.01.2026р.;в т.ч ПДВ-518,63.
Повна картка транзакції →0611091;2272;За водопостачання; згiдно акту В0-00010699/1 вiд 13.03.26р. до дог.№355 вiд 16.01.26р. В т.ч.ПДВ-509,40.
Повна картка транзакції →0611091;2272;За водопостачання; згiдно акту В0-00010701/1 вiд 18.03.26р. до д.у.№1 вiд 17.03.26р.до дог.№355жит вiд 16.01.26р. В т.ч.ПДВ-509,40.
Повна картка транзакції →Допомога по тимчасовій непрацездатності на пластикові к-ки працівникам Гайсинської міської ради за березень xxxx р. згідно заяви розрахунку№xxxx-xxxx-5 від 24.03.xxxx Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →7721010;2240;аб пл за вик пос кан дос до мережi Iнтернет за березень 2026р;зг акту 622 вiд 25.03.26,дог ВК-37190-12/25 вiд 09.01.26р; ПДВ-500,00.
Повна картка транзакції →0210150;2240;за за технiчне обслуговування лiфта пасажирського ;акт № 43 вiд 23.03.2026 р, дог № 4.IН.ОЛ/25 вiд 26.01.2026 р; в т.ч. ПДВ-498,33
Повна картка транзакції →2307010;2250;витрати на відрядження;зг.реєстру звiтів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №19 від 25.03.2026р,Дог.08С14018298 від 14.10.22р.та списків, перерах.на плат. картки;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Утримано Вiйськовий збiр iз лікарняних згідно заяви- розрахунок №xxxx -xxxx-5 від 24.03.xxxxр. за березень xxxx року(101 Утримано військовий збір 5% з допомоги по тимчасовій непрацездатності за березень xxxx р. згідно заяви-розрахунку №xxxx-xxxx-5 від 24.03.xxxx)
Повна картка транзакції →готiвка на виплату допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за березень xxxx року. Податки та збори перерахованi повнiстю
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 Податок з доходiв фiзичних осiб з допомоги по тимчас.непрацезд. за 03.xxxx Перераховується повнiстю(101 Податок з доходiв фiзичних осiб з допомоги по тимчас.непрацезд. за 03.xxxx Перераховується повнiстю)
Повна картка транзакції →0611141;2210;придбання запчастин для ремонту автомобільного транспорту згід дог.№ТПТ-2 від 24.03.26р. нак.№Т00002969 від 24.03.26р.в т.ч ПДВ-488,82.
Повна картка транзакції →