Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
*;101;38813548;11010100;Под. з дох. фіз. осіб із відпускних за червень 2026(101 1216020 2610 Под. з дох. фіз. осіб із відпускних за червень 2026)
Повна картка транзакції →0611160;2240;Оп.за телеком.посл.;зг.рах.-Акт №0500009200021292 вiд 08.06.26р.;зг.дог№0500009200021292 вiд 27.01.26р.;;в т.ч.ПДВ-513,66грн.
Повна картка транзакції →1014060;2210;будівельні матеріли для проведення ремонтних робіт господарським способом;договір №9-06 від 04.06.2026, накладна №189,175,242,297,299,298 від 04.06.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;38813548;;Єдин. соц. внесок на відпускні за червень 2026(101 1216020 2610 Єдиний соціальний внесок на відпускні за червень 2026)
Повна картка транзакції →0611021;2240;Опл.за послуги обслуговування програмного забезпечення "АС-Комплекс";Зг.акту№102к4-6 вiд 10.06.2026р.;дог.№102к вiд 29.01.26р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611160;2240;Опл.за послуги обслуговування програмного забезпечення "АС-Комплекс";Зг.акту№081зк4-6 вiд 03.06.2026р.;дог.№081к вiд 29.01.26р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611151;2240;Опл.за послуги обслуговування програмного забезпечення "АС-Комплекс";Зг.акту№101к4-6 вiд 02.06.2026р.;дог.№101к вiд 29.01.26р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →;0611070;2240;за опублікування іміджевої статті,договір №116 від 16.06.2026р,акт №116 від 16.06.2026року; без. ПДВ ;
Повна картка транзакції →0813102;2210;за придбання миючих засобів;накладна №ГГ-02600755 від 10.06.2026р; договір №34 від 19.05.2026р.;в т.ч ПДВ-459,30.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За комплектуючі вироби і деталі для ремонту обладнання генерат. ( фільтр паливний та фільтр масляний) ;зг.дог.№101 від 11.06.2026 та накладна №49332 від 11.06.2026;в т.ч.ПДВ - 447,51
Повна картка транзакції →0611151;2240; за технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання за 2 квартал 2026р зг дог №ВФ601/4-Р-ТД-2923/26 - 11.03.2026р,зг акта. №76813 - 18.06.2026р, в т.ч. ПДВ 428,00;
Повна картка транзакції →0614060;2273;розподіл електр.енергії за червень2026р;дог.№ША-135600-А від 12.02.2026р та акт №8090555388373 від 15.06.2026р;в т.ч ПДВ-422,48грн
Повна картка транзакції →1014060;2240;За послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом за червень 2026р;акт №230 від 18.06.2026р.; договір №060126 від 04.02.2026р.;в т.ч ПДВ-416,67.
Повна картка транзакції →;0611070;2210; Придбання матеріалів для проведення робіт госп. способом дог №20 від 16.06.2026р,н №35 від 16.06.2026 року; без. ПДВ ;
Повна картка транзакції →1616030;2210;за матеріали для ремонту електромережі; дог№5 від 18.06.26р та накладна№160626 від 18.06.26р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014030;2210; придбання канцелярських товарiв; зг.дог № 5/06 вiд 15.06.2026 та накл. № 84 вiд 15.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;32396328;11010100;101 3616030,2610, ПДФО 5% з зарплати за першу половину червня 2026р. Утримано та перераховано повнiстю. UA418999980333139340000002812(101 3616030;2610;військовий збір 5%, з зарплати за першу половину червня 2026 року.Утримано та перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0712060;2610;Оплата відрядження в 06.2026 р. зг.нак№44-вн від 15.06.26.Зг. дог№17С21000263 від 03.01.18.
Повна картка транзакції →0712060;2610;Оплата відрядження в 06.2026 р. зг.нак№45-вн від 16.06.26.Зг. дог№17С21000263 від 03.01.18.
Повна картка транзакції →0712060;2610;Оплата відрядження в 06.2026 р. зг.нак№43-вн від 10.06.26.Зг. дог№17С21000263 від 03.01.18.
Повна картка транзакції →1014030;2111; Вілпускні за червень 2026р.Податки та збори перер. повністю; Договір №1 від 20.01.2020р. та списки.
Повна картка транзакції →2918110;2273;за елек.енергiю;Акт№21107542606-1 вiд 17 .06.2026р.дог №01.19-05 вiд 16.01.2026р..;ПДВ-337.26
Повна картка транзакції →0813191;2273;відшкодування комун. послуг електрична енергія; зг. дог№2 від 21.04.2026р., акт №118 від 17.06.2026р.;в т.ч ПДВ-336,99.
Повна картка транзакції →0113121;2230;за вершкове масло;видаткова накладна №РН-0000494 від 16.06.2026 року;дог.№2 від 05.02.2026 року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014081;2271;Оплата за теплову енергію; зг. дог.№95805 від 21.01.2026р. та акт №б/н від 18.06.2026р.; в т.ч. ПДВ-319,22 грн.
Повна картка транзакції →