35 560,00 грн
1015031;2210 - 35560,00;за дизпаливо згiд.дог. № ТЛБЗ-12081/26 вiд 02.06.2026р.та накл № ТЛБЗ-12081/26-9196641685 вiд 02.06.2026р.;в т.ч ПДВ-5926,67.
Повна картка транзакції →Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
1015031;2210 - 35560,00;за дизпаливо згiд.дог. № ТЛБЗ-12081/26 вiд 02.06.2026р.та накл № ТЛБЗ-12081/26-9196641685 вiд 02.06.2026р.;в т.ч ПДВ-5926,67.
Повна картка транзакції →0611021 2274 21726793 Розподіл природного газу (потужність) UA-2026-01-12-001795-а акт №YVI00003421 вiд 08.06.2026 року Договір №42ВВ13-11551-23 вiд 09.01.2026р ПДВ-5926,65
Повна картка транзакції →*;101;38541498;;1015031, 2120, Єдиний внесок нарахований на заробітну плату за 1 половину червня 2026року. Перераховано повністю. Строк оплати 13.06.26року.(101 1015031, 2120, Єдиний внесок нарахований на заробітну плату за 1 половину червня 2026року. Перераховано повністю. Строк оплати 13.06.26року.)
Повна картка транзакції →*;101;26242083;;0611031 2120 сплата ЄСВ 22% на відпускні за червень 2026р.(101 0611031 2120 сплата ЄСВ 22% на відпускні за червень 2026р.)
Повна картка транзакції →0611010;2271;за послуги постачання теплової енергії за квітень;згідно акту № ОУ-0000670 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 04.06.2026, договору №57 від 29.05.2026;ПДВ 5359,69
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;дог №2 від 09.03.2026 р та нак №23,24 від 05.06. .2026р;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;60043961;;нараховано єд.соц. внесок на відпускні за червень 2026р(101 0611031 2120 нараховано єд.соц. внесок на відпускні за червень 2026р..Перераховано повністю;;;)
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за харчування учнів ЗНЗ;договір №1 від 09.01.2026,ДУ №1 від 02.02.2026,ДУ №2 від 11.05.2026,зведений акт приймання-передачі наданих послуг №5/2 від 29.05.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2111;Відпускні за 2 дек.чер 2026р. Под.та зб.перерах.пов; Дог.№14735703.41299207 від 23.09.2025р.,список за 06.2026р.;
Повна картка транзакції →*;101;26233919;;0611031 2120 сплата ЄСВ 22% на відпускні за червень 2026 року(101 0611031 2120 сплата ЄСВ 22% на відпускні за червень 2026 року)
Повна картка транзакції →2201130;2210; За документи про освіту (свідоцтва); вид.накл. №ІР-0001250 від 08.06.2026р.;дог. №11-1 від 19.05.2026р.;в т.ч.ПДВ-4860,96 грн.
Повна картка транзакції →*;101;38541498;;1015031, 2111, Податок з доходів фізичних осіб з заробітної плати за 1 половину червня 2026 року. Перерах. повністю. Строк 13.06.2026 року.(101 1015031, 2111, Податок з доходів фізичних осіб з заробітної плати за 1 половину червня 2026 року. Перерах. повністю. Строк 13.06.2026 року.)
Повна картка транзакції →*;101;26233919;;0611031 2111 податок з доходів фізичних осіб із відпускних за червень 2026 року(101 0611031 2111 податок з доходів фізичних осіб із відпускних за червень 2026 року)
Повна картка транзакції →0611021;2210;будівельні матеріали для провед.рем.робіт господ.способом (емаль-біла,бежева,блакитна,жовта,сіра,тощо); дог.№42 від 27.05.2026р., накладна №5275 від 02.06.2026р.,зг.п.п.2п.19ПКМУ590;в т.ч ПДВ-4444,93;;
Повна картка транзакції →*;101;60043961;;податок з доходів фізичних осіб із відпускних за червень 2026р(101 0611031 2111 податок з доходів фізичних осіб із відпускних за червень 2026р.Перераховано повністю;;;)
Повна картка транзакції →0611010;2273;За електричну енергію за травень; зг.дог.№18/12/2025 від 08.01.2026р.;зг. акту №051826 від 08.06.2026р.;в т.ч ПДВ-4176,06.
Повна картка транзакції →0611021;2210;придбання метеріал. для проведення ремонтних робіт гос.способом згідно накладної №9744 від 05.06.2026р. та договору №74 від 04.06.2026 р;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0610160;2111; вiдпускнi за червень 2026 року, податки та збори утримано i перерах.; зг. вiд.№60 вiд 05.06.2026р. на пер. вбанк, зг. дог.№47вiд 2.10.17р
Повна картка транзакції →0611021;2111-23111.75 грн. вiдпускнi за червень 2026 р. податки та збори перерахованi повнiстю;;;
Повна картка транзакції →*;101;26242083;;0611031 2111 податок з доходів фізичних осіб із відпускних за червень 2026р.(101 0611031 2111 податок з доходів фізичних осіб із відпускних за червень 2026р.)
Повна картка транзакції →2201160 2282 за телекомунікаційні послуги ; дог.№8 від 22.01.2026р. рах-акт №0500009200002562.5.2026 від 31.05.2026 ; в т.ч.ПДВ-3635,16 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата за пос.з харч.учнiв.ЗНЗ; дог.1 вiд 09.01.26р, звед.акт 5/2 прийм-перед. над.посл. вiд 29.05.26р. , за 05.26; без ПДВ
Повна картка транзакції →101 21723820 0611021,2111-20000,00грн., податок з доходiв фiз. осiб iз вiдпусткних та авансу iз зарплати за червень 2026р. утримано та перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →101 21723820 0611021,2120-20000,00грн., сплата єдиного соцiального внеску нарахованого iз вiдпусткних та авансу iз заробiтної платиза червень 2026р. перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0611021;2210;будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господ.способом(лак,емаль, розчинник, фарба); дог. №35 від 01.06.2026р., накладна №3428405 від 02.06.2026р.,зг.п.п.2п.19ПКМУ590;в т.ч ПДВ-3277,60.
Повна картка транзакції →