537,50 грн
0611010 2230 537,50 За продукти харчування зг накл 9 від 08.06.2026 зг дог60-26 від 02.04.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611010 2230 537,50 За продукти харчування зг накл 9 від 08.06.2026 зг дог60-26 від 02.04.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;продукти харчування (масло).;зг.дог№49 вiд 30.01.2026р. та накл. №ФОП-00002136 вiд 01.06.2026р; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010 2230 сплата за продукти харчування, згідно договору № 3 від 19.01.2026 року накладна №35271 від 09.06.2026 року без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010; 2210; за миючі засоби; зг. дог. №16 від 04.06.2026 р. та накл. №112 від 05.06.2026 р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування згідно дог.№23-П від 14.01.2026р. №928186 від 29.05.2026рВ т.ч. ПДВ-85,59 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл.№1 вiд 08.06.26р., дог.№244 вiд 14.01.26р.;в т.ч.ПДВ-84,67.
Повна картка транзакції →101 xxxx, xxxx, xxxx -507,96;податок з дох. фіз. осіб з лікарн. за травень xxxx р. утримано і перерах. повністю
Повна картка транзакції →0615031;2272;за водопостачання та абонентськет обслуговування за травень 2026р; договір №28 від 16.02.2026р. ,акт №0028-05 від 02.06.2026р;ПДВ- 84,09
Повна картка транзакції →0611021;2730;виплата щомісячної грошової винагороди за розвиток технологічного процесу у виготовленні дронів. згідно нак №02а-К від 19.01.2026р.
Повна картка транзакції →0611021;2240; за послуги iнтернету за травень 2026р.; договір №70 вiд 26.02.2026р. , акт №5 вiд 01.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;За сир кисломолочний і твердий зг Дог. №61 від 08.06.2026р; Накл№НБ000036182 від 08.06.2026рбез ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2730;виплата щомісячної грошової винагороди за розвиток технологічного процесу у виготовленні дронів. згідно нак №02а-К від 19.01.2026р.
Повна картка транзакції →0611010 2240 надання послуг по доступу до мережі інтернет за червень 2026, згідно договору №26/ВІН/БШ/0126 від 21.01.2026 акт №736 від 09.06.2026 в т.ч ПДВ-83,33.
Повна картка транзакції →0611010 2240 сплата за надання послуг по доступу до мережі інтернет за червень 2026, згідно договору №11/ВІН/БШ/0126 від 19.01.2026 акт №733від 09.06.2026в т.ч ПДВ-83,33.
Повна картка транзакції →0611021;2730;виплата щомісячної грошової винагороди за розвиток технологічного процесу у виготовленні дронів. згідно нак №02а-К від 19.01.2026р.
Повна картка транзакції →0611021;2730;виплата щомісячної грошової винагороди за розвиток технологічного процесу у виготовленні дронів. згідно нак №02а-К від 19.01.2026р.
Повна картка транзакції →0611010 КЕКВ2240 оплата за надання послуг по доступу до мережі інтернет за червень 2026 р.згідно договору № 12/ВІН/БШ/0126 від 22.01.2026 акт №734 від 08.06.2026,в т.ч ПДВ-83,33.
Повна картка транзакції →0610160;2240;За послуги з доступу до мережі інтернет;зг.акта.№40/06 від 09.06.2026 р.;дог.№672-1-26-F від 10.02.2026р.;ПДВ-83,33
Повна картка транзакції →0611021;2240; послуги звязку за травень 2026р.; договір №8 від 19.03.2026р. , акт №429/429265081 від 01.06.2026р.; ПДВ-81,43
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№8 від 01.01.2026,накладна№BG-0004099/ТГ від 08.06.2026;ID UA-2026-01-02-003780-а; в т.ч.. ПДВ-80,21
Повна картка транзакції →0611010;2240;оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом;згідно акту №19/6 від 03.06.2026р. та договору №19 від 19.01.2026р.в т.ч ПДВ-80,00.
Повна картка транзакції →0611021;2210;оплата за придбання запчастин для ремонту автомобільного транспорту;згiдно договору №246 вiд 08.06.2026р.;накладна №246 вiд 08.06.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;продукти харчування (риба);зг.дог №53 вiд 30.01.2026р. та накл. №ФОП-00002135 вiд 01.06.2026р; без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за червень xxxx року(101 Податок з доходів фіз.осіб утрим.із лікарняних за 06.26 Пер.до бюдж.повн. код xxxx)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходів фізичних осіб18% 462,63(101 xxxx;Податок з доходів фізичних осіб 18% із лікарняних за травень xxxxр.;Утримано і перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →