35 000,00 грн
0110150;2210;Придбання паливно-мастильних матеріалів (за бензин А-95);Накладна № 103 від 13.04.2026 р. та договору №4 від 29.01.2026;в т.ч ПДВ-5833,33.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0110150;2210;Придбання паливно-мастильних матеріалів (за бензин А-95);Накладна № 103 від 13.04.2026 р. та договору №4 від 29.01.2026;в т.ч ПДВ-5833,33.
Повна картка транзакції →7721010;2210;За дизпаливо;вид.накл.вiд 16.04.2026р.№846,договiр вiд 16.04.2026р.№207 т в т.ч.ПДВ-5833,34.
Повна картка транзакції →0611070;2111;Заробітна плата за І пол. квітня 2026 року.Згідно списків. Дог.№21127000217 від 29.01.2021р. Податки та збори перераховані повністю.
Повна картка транзакції →3710160;2111;з/п за час відпустки прац ФУ КМР за квітень 2026 р.;Дог №11 від 04.04.2015 р., податки і збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →0210150;2111; Розрахункові та лікарняні за квітень 2026 р. ; зг.реєстру прац. на пер. в банк ;податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →7721010;2111;Заробітна плата (відпускні) за квітень`26. Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0110150;2273;за електроенергію за березень 2026р.;дог.№909/01/26 від 02.02.2026р.,акт №691 від 31.03.2026р.;в т.ч. ПДВ-5302,37
Повна картка транзакції →0118220;2240;за послуги на здійснення заходів з тереторіальної оборони (перевезення мобілізованих осіб);зг акту вик роб.№11 від 14.04.2026рта згідно договору №28 від 03.04.2026р,в т.ч ПДВ-5280,00.
Повна картка транзакції →0111010;2274;за постач. природнього газу;акт №б/н від 10.04.26, дог.01-12254/24-БО-Т від 39.12.25; в т.ч. ПДВ-5154,49;;
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;інша субв. з місц. бюдж. до селищ. бюдж. для вид. на утрим. (переб.) у відділ. над. соц. посл. стац. догл.;зг. дог.№1/xxxxвід22.01.26р., витяг з ріш.62сес.8скл. Ладиж. м/р №xxxx від22.01.26р.(за січень-березень xxxx)
Повна картка транзакції →0116030;2240;посл.благоустрою поточний ремонт стоянки для автомобілів біля кладовища по вул.Коцюбинського в с-щі Літин;акт пр.вик.посл№1 від10.04.26р;дог№27 від 09.04.26р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614060;2111;Заробітна плата за І пол. квітня 2026 року.Згідно списків. Дог.№2021/ZP/240-005 від 28.01.2021р. Податки та збори перераховані повністю.
Повна картка транзакції →0210160;2271;Теплова енергія у сумі 2599,83грн. ; Приєднане навантаження у сумі 26131,10грн.;дог.№ 4 від 19.01.2026 акт№ 4 від 15.04.2026;вт.ч. ПДВ - 4788,49 грн.
Повна картка транзакції →0614060;2111;Заробітна плата за І пол. квітня 2026 року.Згідно списків. Дог.№21127000217 від 29.01.2021р. Податки та збори перераховані повністю.
Повна картка транзакції →0110150;2240;Поточ.рем.і тех.обслуг.автом.Ладижин. міської ради;дог.№ 97 від 30.03.26, акт здачі-прийняття робіт(надання послуг) № ОУ-000242від 14.04.26;без ПДВ
Повна картка транзакції →0210150;2274;За природний газ за березень 2026р.;акт № б/н від 10.04.2026р.,дог.№01-12061/25-БО-Т від 09.12.2025р.;ПДВ-4526,36 грн.
Повна картка транзакції →0114082;2730;винагорода в натуральній формі(кекс пасхальний);накл№23932 від 07.04.26р,дог№19/04 від 07.04.26р,ріш.в.к№97від18.03.26р;благ.захід з наг.Великодніх свят у 2026р.на тер.Літинс.селищ.ТГ;в т.ч.ПДВ-4515,00.
Повна картка транзакції →0116030;2210;оплата видатків із благоустрою населених пунктів ТГ(фарба);дог.№ 36 від 14.04.2026р..,специфікація, накладна № 15 від 14.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0210150;2273; за електроенергiю за березень 2026 р; акт № 625 вiд 09.04.2026 р. ;дог № 138-ЕГТ-26/Е/1 вiд 01.01.2026 р ;в т.ч. ПДВ-4462,07.
Повна картка транзакції →3710160;КЕКВ 2111-26766,00; Фінансування відпускних за квітень 2026р.;податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0110150;2111-24008,29;Поповнення карткових рахункiв заробітна плата ( відпускні) за квітень мiсяць 2026р.Податки та збори перераховано повнiстю;;
Повна картка транзакції →6591060;2281;Послуги стороннiх фахiвцiв ( юридичне консультування та юридичне представництво); акт №89 вiд 15.04.26, дог.№447/ЮП/В вiд 15.04.26;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →3504010; 2111; Поповнення карткових рахунків - відпускні та грошова допомога за квітень 2026, згідно відомості. Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0110150;2273;за послуги з розподілу електроенергії за квітень2026р.;згідно договору№ША -130300-А від 15.01.2026р.та акта №8095537006688 від15.04.2026р.;В т.ч.ПДВ-3941,12.
Повна картка транзакції →0210150;2271;Теплова енергія у сумі 23421,34 грн.; дог.№ 147 від 19.01.2026 акт№ 147 від 15.04.2026;в т.ч. ПДВ - 3903,56 грн.
Повна картка транзакції →