500,00 грн
0611010,2111,Проф. внески утриманi iз з/ти за першу половину червня 2026р. Перерах.повн.
Повна картка транзакції →Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611010,2111,Проф. внески утриманi iз з/ти за першу половину червня 2026р. Перерах.повн.
Повна картка транзакції →0611010,2111,Проф.внески утриманi iз з/ти за першу половину червня 2026р. Перерах.повн.
Повна картка транзакції →0611091;2230;оплата за продукти харчування (борошно); зг. вид.накл. № Дрю-0002614 вiд 04.06.26; дог. № 102 вiд 20.04.26.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2240 надання доступу до інтернету за червень 2026;Дог 13/ ВІН/БШ/0126 від 16.01.2026 та акту № 735 від 08.06.2026;в т.ч ПДВ-83,33.
Повна картка транзакції →0611010; КЕКВ2230-500,00 грн.; за картоплю ; згідно накладної №1419 вiд 01.06.2026 року, та договору №28 від 01.04.2026 року;;;
Повна картка транзакції →0611010;2240;надання доступу до інтернету за червень 2026;Дог 18 ВІН/БШ/0126 від 16.01.2026 та акт №740 від 08.06.2026;в т.ч ПДВ-83,33.
Повна картка транзакції →0611010;2240;надання доступу до інтернету за червень 2026;Дог 20/ ВІН/БШ/0126 від 14.01.2026, акт №742 від 08.06.2026;в т.ч ПДВ-83,33.
Повна картка транзакції →0611010;2240;за надання послуг до мережі інтернет за червень 2026;дог.17/ВІН/БШ/0126 від 16.01.2026,акту №739 від 09.06.2026; в т.ч ПДВ-83,33.
Повна картка транзакції →101 35078531 0611010,2111-500,00грн., вiйськовий збiр iз вiдпусткних за червень 2026р. утримано та перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0615031;2240; оплата послуг iнтернет-провайд. за телекомунiкацiйнi послуги за травень , зг.дог.№16582 вiд 23.01.2026 р., зг. рах-акта № 16582/05.2026/01 вiд 31.05.2026 р. В т.ч. ПДВ -83,33
Повна картка транзакції →0611021 2240 Ремонт комп`ютерного обладнання UA-2026-06-10-011726-а Акт №153 вiд 10.06.2026 року Договір №63 вiд 10.06.2026 року Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2111;Проф. внески утриманi iз зарплати за першу половину червня 2026р. Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;44084650;;вiйськ.збiр iз з-ти за 1 пол. червня 2026р.;КПК 0611070; 2111 ;(101 вiйськ.збiр iз з-ти за 1 пол. червня 2026р.;КПК 0611070; 2111 ;)
Повна картка транзакції →0611010;2111;Проф.внески утриманi iз з/ти за першу половину червня 2026р. Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0611021;2240-500,00 абонентна плата за послуги доступу до мережi iнтернет згiдно договору №316383/72/27 вiд 26.01.2026 р. та акту №6 вiд 10.06.2026 р.;в т.ч ПДВ-83,33.
Повна картка транзакції →;xxxx;xxxx;Придбання витратних матеріалів для оргтехніки, згідно дог.№613 від 09.06.xxxxр. та накл. №xxxx від 09.06.xxxxр.;
Повна картка транзакції →0611010;2111;Проф. внески утриманi iз зарплати за першу половину червня 2026р.Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0611021;2730;виплата одноразової винагороди;на картрахунок Бовкун Я.В.;ПІН клієнта 3989509845.
Повна картка транзакції →;0611022;2240;Перерах.кошти за послуги з обслуговування комп`ютерної технiки;згiдно акту №0617 вiд 10.06.2026р.дог.№75 вiд 10.06.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →КПКВК 0611142; КЕКВ2730 грошов.винагорода за призові місця на конкурсі зг. наказу №65-аг від 22.05.2026р.
Повна картка транзакції →0611010;2111;Проф.внески утриманi iз з/ти за першу половину червня 2026р. Перерах.повн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;надання доступу до інтернету за червень 2026;Дог 16/ВІН/БШ/0126 від 14.01.26 та акту №738 від 09.06.2026;в т.ч ПДВ-83,33.
Повна картка транзакції →0611021 2240 оплата послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільного транспорту зг.дог.№51 вiд 10.06.2026р. зг.акту №45 вiд 10.06.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2111;Проф.внески утриманi iз з/ти за першу половину червня 2026р.Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0611010;2240;За послуги з доступу до мережі інтернет зг.дог.№15341 від 09.01.2026р.,акт №15341/06.2026/01 від 12.06.2026 р.;ID UA-2026-01-09-000392-а;в т.ч.ПДВ - 83,33 грн.
Повна картка транзакції →