Управління

0210180;2210;за закупівлю предметів ритуальної належності (троянди); накл № 49 від 21.04.2026р, договір № 4 від 06.01.2026р;без ПДВ

0110150; 2273;За посл.з розподілу електроенергії за квітень 2026 року ;Акт № 8092299586353 від 20.04.2026 дог.№ТИ-135800 від 19.01.2026р; в т.ч ПДВ-177,24.

0110150;2272;за водопостачання ;зг дог №7 вiд 23.01.2026р.;та зг акт №27 вiд 23.04.2026р.в т.ч. ПДВ-176,22грн.

0210150;2210; за воду подiльську ;накл. № 22377 вiд 23.04.2026 р , дог.№ 19 вiд 20.01.2026 р ; без ПДВ.

2610160;2240;за обслуговування протипожежної сигналiзацiї; згiдно акту №320 вiд 13.04.2026р., дог. №2709 вiд 12.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-175,00грн

0210160;2272;Послуги з водопостачання ; дог.№ 5368 від 13.01.2026 акт№ ВО-00015521/1 від 16.04.2026;в т.ч. ПДВ - 171,54 грн.

0611010;2230- 1001,00; За сметану та кефір згідно накладної № 7266 від 30.03.2026р. та договору № 17 від 22.01.2026р.;в.т.ч.ПДВ-166,83 ;;;

xxxx;xxxx;винагорода згідно розпорядження від 15.04.xxxxр. №101-р

0611142;2730;стипендiя обдарованим учням за березень 2026р; зведений реєстр виплат №3 вiд 18.03.2026 рiшення виконкому №339 вiд 25.09.2025р;вiдом.№03

3710160 2240 послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом у квітні 2026 року., згідно акту надання послуг № 8147 від 23.04.2026р.та договору № 9292383/26 від 29.01.2026р.; UA-2026-04-23-000386-а

2610160;2240;за надання доступу до мережi Iнтернет; згiдно акту №670 вiд 15.04.2026р., дог. №60/01-26 вiд 12.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-165,00грн

7721010;2272;Вiдшкод.витр.за водопостач.,водовiдв.;акт-рах.№ВI-0000070 вiд 22.04.26р. дог.№1 вiд 14.02.2022р.д.у.4 вiд 22.04.26р.;ПДВ-164,35.

xxxx;xxxx;за напiй кавовий;зг. накл.615 вiд 22.04.26 та дог. 18/Б вiд 17.04.26;без ПДВ;

0110150 ;2250; Оплата відряджень за квітень 2026р.;Згідно розпоряджень №12 від 14.04.26,№13 від 16.04.26, та реєстру авансових звітів № 4 від 22.04.26р.;

0110150;2250;Відрядження; Реєстр звітів про використання коштів/електронних грошей,виданих на відрядження або під звіт №1 від 15.04.2026р. Дог.№10 від 02.01.2014р.

3610160;2210;за воду питну бутильовану;договір №5 вiд 05.02.2026р.; накладна №РН-018650 вiд 17.04.2026р.;без ПДВ

7721010;2250;вiдшкодування за вiдрядження(добовi) згiдно звiту про викорис.коштiв/електр.грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт №2 вiд21.04.2026:дог.№13С13000131 вiд 19.06.2020р..

0110150 2111 виплата відпускних за квітень 2026 р. На карткові рахунки працівників

7721010;2250;вiдшкодування за вiдрядження(добовi) згiдно звiту про викорис.коштiв/електр.грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт №3 вiд21.04.2026:дог.№13С13000131 вiд 19.06.2020р..

0210150;2275;За послуги з управління побутовими відходами(послуги по видаленню,збиранню та перевезенню змішаних ПВ, плата за абонентське обслуговування)за квітень 2026р;акт № ОУ-0001432 вiд 22.04.2026р.;дог.№ 12Б/02-05/01.26 вiд 29.01.2026р.; ПДВ-148,54 грн.

0210160;2272;Послуги з водопостачання ;дог.№ 4981 від 13.01.2026 акт№ ВО-00015519/1 від 16.04.2026;в т.ч. ПДВ - 144,66 грн.

*;101;04328200;;0110150 2120 єдиний внесок 8,41% нарахований на заробітну плату за 2 половину квітня 2026 перераховано повністю(101 0110150 2120 єдиний внесок 8,41% нарахований на заробітну плату за 2 половину квітня 2026 перераховано повністю)

0110150;2274;відшкодування за газопостачання та розподіл газу за березень 2026р.;зг.дог.№01-3-18/42 від 22.04.26р.,зг.акт.№57 від 22.04.26р.;.в т.ч ПДВ-139,27.

0813102;2240;за послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом ;акт виконаних робіт №17689044730004 вiд 15.04.2026 року договiр№524/6 вiд 22.01.2026 року;без ПДВ

*;101;xxxx;;плата військового збору із лікарняних за квітень xxxx;Перерах повністю(101 сплата військового збору із лікарняних за квітень xxxx;Перерах повністю)