934,47 грн
*;101;xxxx;;Податок з доходiв фiз.осiб з лiкарняних за червень xxxx р. перераховано повнiстю;(101 Податок з доходiв фiз.осiб з лiкарняних за червень xxxx р. перераховано повнiстю;)
Повна картка транзакції →Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
*;101;xxxx;;Податок з доходiв фiз.осiб з лiкарняних за червень xxxx р. перераховано повнiстю;(101 Податок з доходiв фiз.осiб з лiкарняних за червень xxxx р. перераховано повнiстю;)
Повна картка транзакції →0611010;2230;За молочні продукти різні;накл.№16341 від 08.06.2026р.,дог.№1555 від 19.01.2026 р.;в т.ч ПДВ-155,73.
Повна картка транзакції →0611702;2230; за молочну продукцiю; накл. №BG-0003940/ТГ вiд 02.06.2026р.; дог.№39 вiд 02.06.2026р. ;в т.ч. ПДВ 155,06;
Повна картка транзакції →0615031;2210; за щоденнi санiтарно-гiгiєнiчнi вироби; вид.накладна №SL-2108 вiд 10.06.2026, договiр №10 вiд 10.06.2026;ПДВ-155.06.
Повна картка транзакції →0611021;2210; придбання миючих засобiв ; накл.№57 вiд 10.06.2026 та дог.№52 вiд 08.06.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1115031;2210;за придбання матеріалів (фарба інтер`єрна) для пров.ремонт.робіт госп.способом; зг.накл.№К-245 від 09.06.2026р., дог.№93 від 09.06.2026 р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034932 Договір №58 вiд 23.02.2026р. в т.ч ПДВ-154,18.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування; нак.РН-0001519 від 08.06.2026р.;дог.18 від 13.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034773 Договір №24 вiд 21.01.2026р. в т.ч ПДВ-153,44.
Повна картка транзакції →0611021 2230 За прод. харчув.зг.дог №24 вiд 10.03.2026р.Зг.накл. №СМ000189265 вiд 08.06.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№9 від 05.01.2026,накладна№665 від 08.06.2026;ID UA-2026-01-06-003415-а;без. ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034788 Договір №24 вiд 21.01.2026р. в т.ч ПДВ-152,83.
Повна картка транзакції →0611010;2272; оплата за водопостачання за травень 2026р зг.дог №17 від 12.01.2026р , акт №6 від 29.05.2026р., в т.ч. ПДВ 151,67
Повна картка транзакції →0611010;2230; Опл. за продукти харчування ;зг.дог №1 вiд 02.01.2026р. та накл.№РН-0035923 вiд 10.06.2026 р., в т.ч.ПДВ-151,20.
Повна картка транзакції →*;101;26242717;;ЄСВ із заробітньої плати за 06.2026(101 КПКВ 0611200 КЕКВ 2120 Єдин.соц.внесок.нарах.на з-ту за 06.2026р.акт.14 від 05.06.2026, дог.37 від 30.03.2026р. 22% Пер.повн.)
Повна картка транзакції →0611010 КЕКВ 2111 відпускні за червень 2026 по списку, податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; дог №12 від 26.01.2026 р., накладна №1221776 від 08.06.2026 р.;в т.ч ПДВ-150.13.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034772 Договір №58 вiд 23.02.2026р. в т.ч ПДВ-150,01.
Повна картка транзакції →0611600 2111 Членськi внески з доплати до зарплати за червень 2026 р перераховуються повнiстю
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№19 від 05.01.2026,накладна№664 від 08.06.2026;ID UA-2026-01-07-002123-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2250; виплата відрядження працівників закладу за червень 2026р; зг.зреєстру відряджень №7 від 09.06.2026р.
Повна картка транзакції →КПКВ 0610160 КЕКВ 2240 - оплата за послуги мережі інтернет; зг. акт №196244/06.2026/01 від 05.06.26р. зг дог №196244 від 21.01.26р в т.чПДВ 150,00;;;
Повна картка транзакції →0611010;2111;Проф.внески утриманi iз з/ти за першу половину червня 2026р.Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0611021;2210;за будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом (заглушки);договір №5585 від 19.05.2026р,накладна №ATSД005585 від 19.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2240 послуги інтернету, акт № 199561/05.2026/01 від 05/06/2026р, зг дог № 199561 від 14/01/2026р, в т ч ПДВ 150,00 грн.
Повна картка транзакції →