Категорія «Соцзахист»: 33 805 транзакцій на 1,01 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 209 | 24,4 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 535 | 16,8 млн грн | |
| 416 | 15,8 млн грн | |
| 897 | 15,3 млн грн | |
| 346 | 14,2 млн грн | |
| 971 | 13,8 млн грн | |
| 701 | 13,8 млн грн | |
| 226 | 13,5 млн грн | |
| 325 | 13,1 млн грн | |
| 240 | 13,1 млн грн | |
| 385 | 12,7 млн грн | |
| 355 | 12,3 млн грн | |
| 473 | 12,2 млн грн | |
| 553 | 12,0 млн грн | |
| 768 | 11,2 млн грн | |
| 453 | 10,9 млн грн | |
| 343 | 10,6 млн грн | |
| 414 | 9,2 млн грн | |
| 342 | 9,1 млн грн | |
| 343 | 8,9 млн грн | |
| 777 | 8,7 млн грн |
7721010;2273; вiдшкодування вартостi використаної електроенергiї; дог.№1 вiд 29.01.2026р., акт №1 вiд 16.02.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813050;2730;Пільг.мед.обслуг.осіб,які постр.вн.ав.на ЧАЕС за січень 2026;Вінниця;зг.дог.№15 від 20.01.2026,зг.реєс.-накл.№1 від 04.02.2026;в т.ч.ПДВ-284,90;
Повна картка транзакції →*;;44419552;;0813241 2120 Єдиний внесок нарахований на відпускні за лютий 2026 року;(101 0813241 2120 Єдиний внесок нарахований на відпускні за лютий 2026 року;без ПДВ.)
Повна картка транзакції →0813121;2273; оплата за розподіл ел.енергії; зг. акта №8091054310413 від 16.02.2026р., зг договору №19 від 13.02.2026р. в. т.числі з ПДВ-675,20грн
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;за продукти харчування ;згiдно накл № 141 вiд 05.02.26р та договору №19 вiд 21.01.26р; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;25962929;;0813193 2111 податок з доходів фізичних осіб утриманий з зарплати ЦНСП Гайсинської міської ради за 1 половину лютого 2026р(101 0813193 2111 податок з доходів фізичних осіб утриманий з зарплати ЦНСП Гайсинської міської ради за 1 половину лютого 2026р)
Повна картка транзакції →0813193;2111;Заробітна плата за 1 половину лютого 2026р на карткові рахунки працюючих.
Повна картка транзакції →*;;44419552;;0813241 2111 ПДФО нарахований на відпускні за лютий 2026 року;(101 0813241 2111 ПДФО нарахований на відпускні за лютий 2026 року;без ПДВ.)
Повна картка транзакції →0813121; 2230; за рибу морожену; згідно накладної №РН-0000009 від 10.02.2026р. договір №42 від 10.02.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0113121; 2272; за водопостачання та водовідведення; зг.акту над.послуг №81 від 16.02.2026р та дог.№5 від 15.01.2026р;в т.ч ПДВ-540,00.
Повна картка транзакції →0813121;2230; За продукти харчування;зг.дог.№1вiд 27.01.26р. та накладна №55 вiд 16.02.26р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;за продукти харчування ;згiдно накл № 3 вiд 04.02.26р та договору №10 вiд 16.01.26р; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813104;2210;за матер.для ремонту електромережі , накладна №ЕМ-68 від 12.02.2026р.,договір №26 від 12.02.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0813121; 2230; за чай; згідно накладної №РН-0000010 від 10.02.2026р. договір №43 від 10.02.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за сiчень xxxx року податки та збори перераховано повнiстю; Договiр №xxxx.xxxx вiд 19.08.xxxx р. та список №15.
Повна картка транзакції →0813104;2210;за освіжувач повітря ;зг.договору №28 від 13.02.2026р. та накл.№ 3623 від 13.02.2026. р;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →*;101;44151082;;0813121 2120 Сплата єдин соц внес нарах на розрахункові при звільнені за лютий 2026р Код 71010000(101 0813121,2120, Сплата єдин.соц.внес.нарах. на розрахункові при звільнені за лютий 2026р. Код 71010000)
Повна картка транзакції →0813121;2240;За надання стоянки автомобілів за січень 26р.;Акт надання послуг №79 від 02.02.2026р., дог №3 від 27.01.2026р.;ПДВ- 350,00грн;;;
Повна картка транзакції →0910160;2210;за конвектор;зг.дог № 3 від11.02.2026р..,зг.накл.№ 102від11.02.2026р..;без ПДВ.пп2 п19 ПКМУ 590 09.06.2021
Повна картка транзакції →0813104;2230;за хліб; реєстр накладних №10 від 16.02.2026р.,договір №1 від 14.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-326,32
Повна картка транзакції →0813104;2240; за позачергову технічну перевірку правильності роботи засобу обліку зг.акту №2300195736 від 05.02.2026 р. Дог.№300484783 від05.02.2026 р. ПДВ - 320,19.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;за продукти харчування ;згiдно накл №14 вiд 06.02.26р та договору №7 вiд 15.01.26р; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121; 2230; за макарони; згідно накладної №РН-0000014 від 06.02.2026р. договір №37 від 06.02.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;44454115;;0813121 2120 Єдиний соціальний внесок 22 % на лікарняні за січеннь-лютий 2026р.;Перераховано повністю;(101 0813121 2120 Єдиний соціальний внесок 22 % на лікарняні за січеннь-лютий 2026р.;Перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →0813121;2273;відшкодування витрат за електроенергію за лютий 2026 р.;згідно рахунку №50 від 12.02.2026р. Дог.№24 від 12.02.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →