Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
0118130 2273 - 1102,00грн. за електричну енергію дог.№Ли-137600 від 16.01.2026 та акт №2110777-2603-1 від 23.03.2026р. в т.ч.ПДВ - 183,67грн.
Повна картка транзакції →*;101;44365544;11011000;військовий збір утриманий із заробітної плати за ІІ половину березня 2026 року, перераховано повністю(101 0611200 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за ІІ половину березня 2026 року, перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;41959214;;101 КП КВК 0611151 КЕКВ2111 Податок iз доходiв фiз.осiб iз зарплати за березень 2026р Перерах.повнiстю(101 КП КВК 0611151 КЕКВ2111 Податок iз доходiв фiз.осiб iз зарплати за березень 2026р Перерах.повнiстю)
Повна картка транзакції →0611600 2111 Перераховано аліменти з допл.педпрацівникам за несп.ум.праці Головні О.В. за березень 2026р на рах.5168757373716036 Головні Л.В.(2910506687) зг. вик. листа 127/9247/18 пост.№57192562 податки і збори перераховані повністю
Повна картка транзакції →*;101;45108986;;0611151; 2111 Податок з доходів фіз.осіб із з/плати за березень 2026р(101; 0611151; 2111 Податок з доходів фіз.осіб із з/плати за березень 2026р)
Повна картка транзакції →КПКВК 0813241 КЕКВ 2273 1028,07грн. за надан. електроен. за лют.2026р.; акт вик.робіт №267 від 16.03.2026р., зг.дог.№22 від 19.01.2026р. ;в т.ч.ПДВ-171,34грн.;;;
Повна картка транзакції →0611151;2111;Зарплата за II пол.березня 2026р. Податки та збори перерах повнiстю на Укргазбанк ;дог. №2024/ZP/238-006 вiд 05.07.2024 р.;
Повна картка транзакції →0213132;2273;оплата вiдшкодування витрат електроенергiї;згiдно акта № 2 вiд 10.03.2026 р.;дог. № 3-217К вiд 27.01.2026р.;безПДВ
Повна картка транзакції →3110160;2210;питна вода "Здорова вода";дог.№ 16 від 10.02.2026 ;накл. № ПП-00000021 від 20.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;03338656;;ПДВ за березень 2026 р. КП "Комбiнат комунальних пiдприємств";перерах.повнiстю(101 1416030 2610 ПДВ за березень 2026 р. КП "Комбiнат комунальних пiдприємств";перерах.повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;38046151;;101 1014040 2111 військовий збір утриманий з заробітної плати за 2 пол .березня 2026 р.; перераховано повністю.(101 1014040 2111 військовий збір утриманий з заробітної плати за 2 пол .березня 2026 р.; перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-936,00;Придбан. запчастин(датчики, термостат) до автомобiля JAC зг.дог №48 вiд 20.03.26 та накл. №851 вiд 20.03.26; В т.чПДВ-156,00;;
Повна картка транзакції →*;101;43964011;;101 КПК 1610160 КЕКВ 2111 Військовий збір із розрахункових за березень 2026р Перераховано повністю(101 КПК 1610160 КЕКВ 2111 Військовий збір із розрахункових за березень 2026р Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →1014040; 2273; Вiдшкодування за електроенергiю Договiр 47/1 вiд 03.02.2025 р. д/у №1 від 06.02.2026р. Акт 44 вiд 25.03.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №180 від 20.03.2026 р. та дог.№49/26 від 19.02.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;43944194;11011000;1216030 КЕКВ 2111 Військовий збір утрим.із з-ти за 03.2026р Перераховано повністю(*;101;43944194;КПКВКМБ 1216030 КЕКВ 2111 Військовий збір утрим.із з-ти за 03.2026р.Договір №2 від 01.03.2026р.акт вик.роб.№2 від 26.03.2026р.Перерах.повністю код 11011000;;;)
Повна картка транзакції →*;101;43944194;11011000;1216030 КЕКВ 2111 Військовий збір утрим.із з-ти за 03.2026р Перераховано повністю(*;101;43944194;КПКВКМБ 1216030 КЕКВ 2111 Військовий збір утрим.із з-ти за 03.2026р.Договір №3 від 01.03.2026р.акт вик.роб.№3/2 від 26.03.2026р.Перерах.повністю код 11011000;;;)
Повна картка транзакції →1014030;2273; вiдшкод.ком.послуг по розподiлу електроенергiї;зг.дог.№ 13 вiд 01.10.2021,д/у № 12 вiд 19.01.2026 та акту № 140 вiд 23.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110180;2240;за послуги з генер. ключів Медок згід. дог.№45019980 від17.03.2026р. та акта вик. роб. №ВПФ-45019980від 17 .03.2023р. в т.ч. ПДВ-135,00
Повна картка транзакції →0113121;2230;за молоко;видаткова накладна №РН-0000250 від 24.03.2026 року;договір №4 від 05.02.2026 року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;43944194;11011000;1216030 КЕКВ 2111 Військовий збір утрим.із з-ти за 03.2026р Перераховано повністю(*;101;43944194;КПКВКМБ 1216030 КЕКВ 2111 Військовий збір утрим.із з-ти за 03.2026р.Договір №4 від 01.03.2026р.акт вик.роб.№4/1 від 26.03.2026р.Перерах.повністю код 11011000;;;)
Повна картка транзакції →*;101;43944194;11011000;1216030 КЕКВ 2111 Військовий збір утрим.із з-ти за 03.2026р Перераховано повністю(*;101;43944194;КПКВКМБ 1216030 КЕКВ 2111 Військовий збір утрим.із з-ти за 03.2026р.Договір №1 від 01.03.2026р.акт вик.роб.№1/2 від 26.03.2026р.Перерах.повністю код 11011000;;;)
Повна картка транзакції →0611702 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №168 від 20.03.2026 р. та дог.№27/26 від 13.02.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №188 від 20.03.2026 р. та дог.№2/26 від 09.01.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0217693, 2610, за оренду примiщення за березень 2026 р., дог №2-169 вiд 12.07.23 р, д/у №1-26/2-169 вiд 09.01.2026 р., акт №347 вiд19.03.2026р., в т.ч. ПДВ-128,65 грн. КЕКД 25010300
Повна картка транзакції →